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中共贵港市纪律检查委员会2020年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明
发布日期: 2020-02-21    来源: 贵港市财政局    作者:    阅读:

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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1. 主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、自治区党委、自治区纪委监委和市委关于加强党风廉政和反腐败工作,维护党的章程,贯彻落实党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点查处党内违纪案件。

2.主管全市行政监察工作,负责贯彻落实国务院、监察委、自治区人民政府、自治区监察委和市人民政府有关行政监察工作的决定,监督检查市人民政府各部门及其工作人员、各县市区人民政府及其负责人、市人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律法规,国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府、市人民政府颁发的决议和命令的情况。

3.负责检查并处理市委各部门、市人民政府各委办局党组(党委)、各县市区党委和市委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件和重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分:受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

4.负责调查处理市人民政府各部门及其工作人员、各县市区人民政府及其领导干部、市人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为,审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法律程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告,保护监察对象的正当权利和合法权益。

5.负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作;组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,为政清廉。

7.负责对党的纪律检查工作理论和有关问题进行调查研究,草拟党纪条规和政策规定以及参与制定党内法规。

8.调查研究市人民政府各部门和各县市区制订有关政策、法规的情况,提出修改、补充的建议:完善地方性行政监察的规章或规范性文件。

9.会同市直各有关部门以及各县市区党委、人民政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限,审核各县市区纪委机关、监察委领导干部以及市人民政府有关部门纪检监察组组长、副组长(纪委书记、副书记)、监察室主任、副主任人选,提出任免意见。

10.承办市委、市人民政府和自治区纪委、监察委交办的其他事项。

(二)2020年主要工作任务

2019年,我委主要工作任务:

1. 主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委和市委关于加强党风廉政和反腐败工作,维护党的章程,贯彻落实党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点查处党内违纪案件。

2.主管全市行政监察工作,负责贯彻落实国务院、监察委、自治区人民政府、自治区监察委和市人民政府有关行政监察工作的决定,监督检查市人民政府各部门及其工作人员、各县市区人民政府及其负责人、市人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律法规,国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府、市人民政府颁发的决议和命令的情况。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1.市纪委与市监委合署办公,为纳入市本级财政全额拨款预算管理的厅级行政单位,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市纪委监委机关内设机构19个:办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、纪检监察干部监督室。

2.市纪委共设23个派驻(派出)机构。

3.中共贵港市委员会巡察工作办公室是市委工作机关,作为市委巡察工作领导小组日常办事机构,实行一个机构、两块牌子,为正处级,设在市纪律检查委员会。内设综合科、联络督查科。      

4.中共贵港市委员会巡察组目前设有第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。

5. 所属单位。

贵港市反腐倡廉教育基地管理中心纳入市本级财政全额预算管理,为委属二层事业单位(正科级)。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市纪律检查委员会(一级预算单位)

2.贵港市反腐倡廉教育基地管理中心(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数 201 人,其中:工勤编制人员 4 人;

2.事业编制人数  8  人,其中:实行公务员制度管理 0 人(含工勤编制人员 0 人),全额事业编制人员 8 人(含工勤编制人员  0 人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计 206 人,  其中:在编在职人员 189人,聘用人员 0 人,退休人员 19 人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数  2  人;遗属人数  1  人。

第二部分:2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收入预算 4260.28万元,其中:一般公共预算收入预算 4260.28万元、政府性基金收入预算 0 万元、国有资本经营收入预算  0 万元、上年结余收入  0  万元。

2020年部门财政拨款支出预算 4260.28 万元,其中:一般公共服务支出预算 4260.28 万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出 4260.28 万元,其中:基本支出 2301.96 万元,项目支出 1958.32 万元,结转下年  0  万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行 2301.96  万元,同比增加   300.45  万元,增长 15.01 %,增长原因主要是由市检察院转隶部分人员,调入纪检监察人员、巡察人员。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务 1367.32 万元,同比增加1003.12    万元,增长275.43 %,增长原因主要是南山点机关留置场所开始启用,保障留置场所正常运转。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.大案要案查处 311 万元,同比增加 50 万元,增长  19.16   %,增长原因主要是案件量增多,工作经费相应增加。

4.派驻派出机构 200 万元,同比增加  0  万元,增长  0   %,同比预算持平。

5.中央巡视支出 80 万元,同比增加  0  万元,增加  0   %,同比预算持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算 2301.96 万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算  2019.62  万元,同比增加254.48万元,增长14.42  %,增长原因主要是人员调入,人员级别晋升相应提高社保费用及住房公积金费用。

2.商品和服务支出预算  272.2 万元,同比增加36.37    万元,增长 15.42   %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助  10.14 万元,同比增加 9.6  万元,增长1777.78  %,增长原因主要是发放退休人员生活补助。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 46   万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 10   万元,公务用车购置费支出预算 0   万元,公务用车运行维护费支出预算  36  万元。资金来源主要是一般公共预算安排 46   万元、政府性基金安排  0  万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0   万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算共  46  万元,同比预算减少  3  万元,同比下降 6.12   %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费  10  万元,同比预算减少  3  万元,同比下降 23.08  %,减少的原因主要是我委继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费  0  万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费  36  万元,同比预算持平,主要是用于公务用车的燃油费、保险费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2020年部门收入总预算  4260.28  万元,同比增加1353.57万元,增长46.57  %。收入预算增加的主要原因:一是市监察委成立,大幅调入纪检监察人员,二是留置场所开始启用,需要保障留置场所正常运转。三是案件量增加,人员外出办案经费增加。

2020年部门支出总预算  4260.28  万元,同比增加1353.57   万元,增长 46.57 %。支出增长的主要原因是一是市监察委成立,大幅调入纪检监察人员,二是留置场所开始启用,需要保障留置场所正常运转。三是案件量增加,人员外出办案经费增加。

七、收入预算情况说明

2020年部门收入总预算 4260.28   万元,其中:

1.一般公共预算拨款 4260.28   万元,同比增加1353.57  万元,增长 46.57    %,增长的主要原因是一是市监察委成立,大幅调入纪检监察人员,二是留置场所开始启用,需要保障留置场所正常运转。三是案件量增加,人员外出办案经费增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比预算持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比预算持平。

八、支出预算情况说明

2020年部门支出总预算 4260.28 万元,其中:基本支出    2301.96万元,占支出总预算的  54.03  %,同比增加  300.45   万元,增长 15.01  %;项目支出 1958.32  万元,占支出总预算的 45.97   %,同比增加 1053.12  万元,增长116.34  %。支出增长的主要原因是一是市监察委成立,大幅调入纪检监察人员,二是留置场所开始启用,需要保障留置场所正常运转。三是案件量增加,人员外出办案经费增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本委共有 1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算 2301.94 万元,同比预算增加  210.04 万元,增长 338.01  %,增加的主要是因为人员调入及人员晋升提高补助标准。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算  1118.94  万元,同比增加1103.94  万元,增长7359.6 %,增加的主要原因是留置场所及兴港综合楼建设需要采购办公家具、装修兴港办公楼会议室及采购留置场所的物业管理服务。其中,货物项目采购预算 565.24   万元,占政府采购预算的 50.52   %;服务项目采购预算 206   万元,占政府采购预算的  18.41  %。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目2  个,涉及金额  254万元,其中:留置场所物业管理费及医护人员工资福利项目预算金额  254 万元,一是购买留置场所物业管理服务,服务内容为食堂管理、办公楼清洁、保安服务。二是留置场所医护人员驻点服务,服务内容为留置对象进行医疗服务。

(四)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我委资产账面价值共计  347.75  万元,其中:固定资产账面价值 191.42   万元,占总资产价值的 55.05   %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0  万元,占总资产价值的 0   %。本部门共有车辆  9  辆,其中:一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  9  辆、特种专业技术用车   0 辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目 3   个,涉及金额    325万元,其中:一般公共预算支出  325  万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:派驻机构工作经费,预算金额  200  万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:宣传专项经费,预算金额  45  万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:巡察办工作经费,预算金额  80  万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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贵港市纪律检查委员会2020年部门预算公开表

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